计提的时候：借：所得税
贷：应交税费-所得税
缴纳的时候：借：应交税费-所得税
贷：银行存款--XX银行
结转的时候：借：本年利润
贷：所得税
贷：应交税费-所得税
缴纳的时候：借：应交税费-所得税
贷：银行存款--XX银行
结转的时候：借：本年利润
贷：所得税
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