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建筑类一般纳税人企业,选择一般计税方式的项目,取得增值税专用发票可以抵扣;选择简易计税方式的项目,不得抵扣。
2023-10-12
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一般纳税人支付的道路,桥,闸通行费,如何申报抵扣
答:确定通行费的普票后,在认证勾选系统里,勾选认证次月申报时。直接抵扣税金。
2023-10-12
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通行费抵扣在申报增值税时有时间性吗
增值税一般纳税人按本篇【政策规定】中的方式计算可抵扣的进项税额,仅限于2016年5月1日至7月31日支付的道路、桥、闸通行费并取得的通行费发票,取得的财政票据不得计算抵扣进
2023-10-12
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在收费公路通行费抵扣及征收政策方面,8月1日开始如何执行
收费公路通行费8月1日以后可以继续抵扣
2023-10-12
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个人机械租赁发票税率
单单租赁机械,出租方没有提供操作人员,属于动产经营租赁。
这一种情况属于现代服务业里的动产经营租赁。动产经营租赁的增值税税率为17%,简易征收计税下征收率为3%。
2023-10-12
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营改增后租赁机械的税率?
1、一般纳税人有形动产租2113赁适用17%的税率,小规模纳税人适用3%的征收率。52612、特殊规定:根据财税【2013】37号规定:试点纳税人中的一般4102纳税人
以该地区试点实施之165
2023-10-12
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机械租赁公司税收怎么上?
税种太多了,必有的:1增值税,一般纳税人税率16%,应纳税额=销售额×16%-进项税额;小规模纳税人征收率3%,销售额直接乘征收率,月销售额小于10万免税2企业所得税,和年利润有关,利润1
2023-10-12
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机械设备租赁开具什么发票,税率是多少?
工程机械出租属于营业税征收范畴,适用“营业税-租赁业”税目,开服务业发票,营业税税率5%。
2023-10-12
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机械租赁发票税率是多少?
机械租赁收入应按“服务业——租赁业”缴纳营业税(5%)及税金附加、其他地方各税(印花税、个人所得税等)或企业所得税。但需注意,用于农业机耕取得的机械租赁
2023-10-12
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机械租赁费怎么报税
属於有型动产租赁,如果你是企业或个体户,在月度或季度申报时填写。如果你是自然人,对方会要求你开发票,你去税局代开发票时,税局会现场征收增值税及代征附加税的。
2023-10-12
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进项税额转出在没销项税的情况下转到那里去了?
既然是进项税额转出,那么一定是发生了:
(1)纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失;
(2)纳税人购进的货物或应税劳务改变用途,如用于非应税项目、免税项目或集体福利与个人
2023-10-12
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关于进项税额转出的问题
企业如果是一般纳税人,对于取得的增值税专用发票,经认证合格后,可以申报抵扣。
对于改变用途的(非生产用),其进项税要做转出处理。
一般是指,外购的原材料用于在建工程,用于职工福利
2023-10-12
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因管理不善损失的产品,进项税额要转出,不能抵扣销项税,那进项税额转出是转到哪里去了,请举例说明
进项税额转出是记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失及其他原因时,不应从销项税额中抵扣而应按规定转出的进项税额。
若又发生冲销已转出的进项税额时,用红字
2023-10-12
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请问,各位前辈,进项税转出转到哪去。谢谢!
进项税转出,是指该部分的进项税不能再进行抵扣了,所以就转入了成本或费用
2023-10-12
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进项税额转出
购入的原材料用于在建工程:借:在建工程贷:原材料贷:应缴税金——应交增值税(进项税额转出)
2023-10-12
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【初级会计】进项税额转出转到成本中了吗?谢谢。
记账都是复式借管理费用或成本科目贷应交税费-进项转出是应交税费增加了同时成本也增加明白否
2023-10-12
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增值税进项税额是当月认证,下月抵扣吗?还有如下月未抵扣完的部份还能留待以后抵扣吗?
如果是在辅导期内的,那就是当月认证下月抵扣。如果已经过了辅导期的正式的一般纳税人,就是当月认证当月抵扣,如果没有抵扣完的,可以留到下月抵扣的。但发票的抵扣期为180天。
2023-10-12
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下月一号抄税报税前发票认证的可以抵扣本月税款吗?还是抵扣下个月的?
抵扣本月税款,如果本月进项税大于本月销项,形成留抵税,可以再下月抵扣。
2023-10-12
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请问,我下个月抄税前认证的发票是抵扣这个月的还是下个月的?
是下月及以后的。
2023-10-12
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增值税进项发票通过认证系统只是“认证”步骤,而没有算到本月的抵扣中?要次月申报税务后才真正是抵扣了
你当月认证通过的发票,当月就要做到帐上。这样你的进项和国税系统的进项才能一致。当月才可以抵扣,在增值税申报表中显示的进项税额和你申报的抵扣税额一致的,如果你的进项税额
2023-10-12
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进项税票本月一次认证与下月分次认证有何不同
这主要是考虑税负率的问题,如果进项票全部认证了,就要全部列入进项税,大于销项税,就会形成留抵税款,这也是可以的;但是,这样就不会达到税务局要求的税负率,主管的意思很明确呀。
2023-10-12
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在下月报税前勾选认证本月收到的票,抵扣的进项税算在本月还是下月?
本月认证的增值税只能抵扣本月的增值税。因为增值税也好,所得税也罢,都是“向后抵扣/抵减”的,不会有追溯。
即使是所得税汇算清缴发现上年度全年预缴所得税时产生
2023-10-12
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固定资产装修费用摊销如何列会计科目
按照固定资产的使用部门分别计入当期损益:借管理费用、销售费用、生产成本等贷长期待摊费用或待摊费用
2023-10-12
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要对开业及装修费进行摊销,怎么做会计分录?
付款后借:待摊费用3000000贷:银行存款(或库存现金)摊销时借:管理费用-摊销50000贷:待摊费用50000
2023-10-12
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关于装修费 固定资产的摊销
你这样入账比较麻烦,装修其实应该算在房屋建筑里一起提折旧的。除非你的是租赁的房屋。而且我建议最好全部装修完毕再入账开始提折旧不然账务处理很复杂具体是你的房屋还是租
2023-10-12
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