7月月底计提时候：
借：管理费用---7月份社会保险
其他应收款——7月代缴职工社会保险
贷：其他应交款——7月社会保险
8月份根据交款通知：
借：其他应缴款——7月社会保险
贷：银行存款
发工资时候：
借：应付工资－－－7月工资
贷：现金
其他应收款－－－代缴社会保险
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